ASL VCO
Esercizio:2011                                ELENCO DI LIQUIDAZIONE
Stampato il: 04/11/2011                                                                   Pagina:    1
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                                                                 ELEMENTI DI SELEZIONE
Scad/Liq
Passive
Autoriz.                                  Stato   Aperto    Chiuso              Ordinat.
   2011-3-79                                      Pagato
Ordinamento per: Cap.-Aut.-ditta-scadenza

Provv.: -. del

Capitolo: 2011-.



Autoriz.:   2011-3-79               ACQUISTO CON RENDICONTO MENSILE MATERIALE SANITARIO DSO

       Codice:           Descrizione:
       1-3100111         Materiale sanitario

Beneficiario: 11400   HARTMANN FOROMED SRL
                      C.F.:03329310233
                      P.I.:03329310233
                                  Registrazione   Num             Documento
    Descrizione         Data      Tipo Anno Num   Fraz     Numero          Data              Importo

FATTURA DI ACQUISTO  04/10/2011 1-2011-16884      1                1867 15/09/2011            982.80
                  Data scadenza:02/01/2012
CIG : 3106393498 MAT. SANITARIO  TAPPETINO HARTMANN FOROM
FATTURA DI ACQUISTO  04/10/2011 1-2011-16887      1                1868 15/09/2011            327.60
                  Data scadenza:02/01/2012
CIG : 3106393498 MAT. SANITARIO  TAPPETINO HARTMANN FOROM
                                                                                  -------------------
                                                              Totale Benefic.:              1 310.40
                                                                                  -------------------
                                                              Totale Autoriz.:              1 310.40



                                                                                  -------------------
                                                              Totale Capitolo:              1 310.40

                                                                                  -------------------
                                                              Totale:                       1 310.40